Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Uchwała Nr IV/22/2015
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 18.607.021,73zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.336.579,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 270.442,33 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.505.213,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 142.348,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 21.771.407,29 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15.616.607,29 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.154.800,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.505.213,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 142.348,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.289.370,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.637.306,77 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 2. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Uzasadnienie do uchwały Nr IV/22/ 2015
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015 roku
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono dodatkową kwotę 13.000,00 zł.
W wydatkach inwestycyjnych:
· zmniejszono o kwotę 53.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemyślu”;
· wprowadzono środki w wysokości 10.000,00 zł na zakup wiat przystankowych.
Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.
Dz. 710 Działalność usługowa:
- rozdział 71004 – wydatki: zmniejszono wartość wydatków o kwotę 5.600,00 zł.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – wydatki: przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 15.251,46 zł, w tym 12.000,00 zł zgodnie z wprowadzonymi zmianami w klasyfikacji budżetowej, natomiast kwotę 3.251,46 zł zabezpieczając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W wydatkach majątkowych przeznaczono kwotę 5.600,00 zł na zakup oprogramowania komputerowego.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 – wydatki: przeniesiono miedzy paragrafami kwotę 1.500,00 zł zgodnie z wprowadzonymi zmianami w klasyfikacji budżetowej.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75618 – dochody: zgodnie z wprowadzonymi zmianami w klasyfikacji budżetowej dochody tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 552.000,00 zł przeniesiono do działu 900, rozdział 90002.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80148 – wydatki: przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 31.952,00 zł, w tym kwotę 8.352,00 zł zgodnie z wprowadzonymi zmianami w klasyfikacji budżetowej, natomiast kwota 23.600,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85215 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski w piśmie nr FB-I.3111.11.2015.8 zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 400,00 zł. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdz. 85215 § 2010, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.
- rozdział 85219 – wydatki: przesunięto między paragrafami środki w kwocie 2.400,00 zł zgodnie z wprowadzonymi zmianami w klasyfikacji budżetowej.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 200,00 zł zgodnie z wprowadzonymi zmianami w klasyfikacji budżetowej.
- rozdział 85417 – dochody i wydatki: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. poinformowało o zwiększeniu dotacji celowej na utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu o kwotę 988,00 zł. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdz. 85417 § 2320, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 – wydatki: przeznacza się kwotę 25.000,00 zł na badania Jeziora Raczyńskiego w Zaniemyślu, które obejmować będą analizy parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód i osadów dennych z opracowaniem wyników badań wraz z wnioskami;
- rozdział 90002 – dochody i wydatki: zgodnie z wprowadzonymi zmianami w klasyfikacji budżetowej dochody tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 552.000,00 zł przeniesiono z działu 756, rozdział 75618.
Po stronie wydatków zmniejszono ich plan o kwotę 20.000,00 zł. Środki te były przeznaczone na opracowanie Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Zaniemyśl.
- rozdział 90095 – wydatki: tworzy się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 15.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska”. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92120 – wydatki: kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na dotację dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, deficyt nie uległ zmianie i wynosi 3.164.385,56 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas
sporządziła: A. Scheffler
załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/2015 więcej
załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/2015 więcej
załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/2015 więcej
załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/22/2015 więcej
załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/22/2015 więcej
załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/22/2015 więcej