Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
Uchwała NR XVI/110/2016
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale XV/102/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 23.241.560,82 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.747.360,82 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.494.200,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.672.152,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.024.511,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytów i pożyczek w wysokości 2.781.836,16 zł;
b) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 242.675,00 zł.
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.608.711,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.263.439,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.931.517,60 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody – 2.653.572,00 zł;
2) koszty – 2.642.114,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.
§ 3. 1. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/110/2016
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016 roku
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: dokonano zmian w wydatkach majątkowych. Zwiększono środki na zadanie pn. Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu o kwotę 143.000,00 zł, natomiast zmniejszono środki na zadanie
pn. Przebudowa drogi gminnej w Jaszkowie o kwotę 80.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 – wydatki: zwiększono wydatki o kwotę 5.100,00 zł zabezpieczając środki na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży.
Dz. 710 Działalność usługowa:
- rozdział 71004 – wydatki: zabezpieczono środki w kwocie 3.075,00 zł na wydatki związane z planowaniem przestrzennym oraz w wysokości 1.500,00 zł przeznaczone na dotację dla Powiatu Średzkiego na koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148 – wydatki: zgodnie z potrzebami przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 20.680,00 zł, zmniejszając jednocześnie wartość wydatków o kwotę 53,00 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów, pomocy naukowych, szkoleń, usług remontowych oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Śrem i Poznań.
Dz. 851 Ochrona zdrowia:
- rozdział 85154 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między paragrafami kwotę 88,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 53,00 zł;
- rozdział 85417 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 206,00 zł zabezpieczając dodatkowe środki na zakup usług. Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku nr 2.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90003 – wydatki: zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na usługi związane z wywozem nieczystości z koszy ulicznych;
- rozdział 90017 –wydatki: zwiększono wysokość dotacji dla ZGK w Zaniemyślu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej do Leśnictwa w Łęknie o kwotę 150.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3, 4, 5, 6.
Dz. 926 – Kultura fizyczna:
- rozdział 92601 – wydatki: zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.024.511,16 zł.
Załącznik nr 7:
Przychody i rozchody budżetu - po stronie przychodów wprowadza się kwotę 242.675,00 zł, która pochodzi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas
Załącznik nr 1 do uchwały więcej
Załącznik nr 2 do uchwały więcej
Załącznik nr 3 do uchwały więcej
Załącznik nr 4 do uchwały więcej
Załącznik nr 5 do uchwały więcej
Załącznik nr 6 do uchwały więcej
Załącznik nr 7 do uchwały więcej